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2015年度第一次内审计划、日程安排及审核要素

发布时间:

2015 年 第 一 次 内 部 审 核 计 划
编号:NSJH2015-1 审核目的:检查本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件是否符合审核标准要求以 及体系运行的有效性。 审核范围:本公司管理体系所覆盖的机电安装工程施工总承包、送变电工程专业承包、城 市道路照明工程专业承包、电力行业(送电、变电)工程设计及其管理活动全过程及相关 管理活动。 审核准则:GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 适用 的法律法规和公司的管理体系文件。 ; 审核一组组长:XXXXX;组员:XXXXX 审核二组组长:XXXXX;组员:XXXXX 审核时间:2015 年 9 月 14 日至 9 月 15 日

管理体系审核日程安排表
日期 时间 第一组
8:00-9:00

审 核 部 门(标准条款/要素见下页) 第二组 首 次 会 议 财务管理部、 综合管理部及办公区域 市场开发中心 机电安装工程施工总承包 项目部及现场 工程公司、质量安全管理部

上 14/9 午 下 午 上 午 15/9 下 午
9:00-12:00

3:00-6:00

设计中心 送变电工程专业承包及和城市及 道路照明工程专业承包施工项目 部及现场

8:00-12:00

3:00-5:00 5:00-6:00

内审组总结会 末次会议

德京集团股份有限公司
审 核 涉 及 的 主 要 条 款 /要 素 一 览 表
标准 主要条款/ 要素 部门 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007

财务管理部 综合管理部及办 公区域 市场开发中心 工程公司 质量安全管理部 设计中心

/

/

4.3.1

/

4.2.3,4.2.4,6 7.2,7.4,8.2.1 4.2.3,7.1,8.2.1, 8.2.3,8.2.4, 8.5.2,8.5.3 4.2.3,7.6,8.2.2, 8.3,8.4,8.5 7.3,8.2.1,8.2.4, 8.3

4.3.1,4.4, 4.3.1 4.3.1, 4.5.1-4.5.4 4.3,4.4.6,4. 4.7,4.5,4.6 4.3.1, 4.5.1-4.5.4

4.3.1,4.4 4.3.1,

3.5,5 7.1,7.2,7.3, 9.2.2,10.6.4 3.5,10.2,10.5 10.6,11,12,13

4.3.1,

4.3.1, 4.3.2,4.3.3, 3.5,9,11,12,13 4.4,4.5,4.6, 4.3.1, 10.3

项目经理部及施 工现场

7.1,7.4,7.5,7.6, 8.2.3,8.2.4, 8.3

4.3.1, 4.5.1-4.5.4,

6.1-6.3, 8.1-8.5,9.3, 4.3.1, 4.3.2,4.3.3, 10.1-10.6, 4.5.1-4.5.4 11.2.3, 11.3,11.4,11.5

注:1、当审核到自己所在部门时,该内审员接受审核,不得审核自己的工作。 2 、 QMS 标准 5.4.1,5.5.3,8.2.3,8.5.2 应在相关部门验证; EMS 、 OHSMS 标准 4.4.2,4.4.3,4.4.5 均应在相关部门验证。

编制人/日期:

批准人/日期:

2




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